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企业利润虚高如何做税务筹划?

目前,我国中小型企业面临的税负说高不高,说低不低。但企业市场竞争激烈是不争的客观事实。不少企业为了多赚点钱,想办法偷税逃税;借用网络的一句话:愚昧者偷税,糊涂者漏税,野蛮者抗税,精明者合理节税。对于中小企业来说,能够少缴税又不违法,合理节税才是关键。

这里说的合理节税不是说偷税漏税逃税!偷税漏税逃税是不被法律允许的行为;而合理节税是在法律允许的前提下,通过适当调整商业模式或其他手段来合理降低税金。

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建筑行业,包括:修路、修桥、建楼、修地铁、装修、土方工程等,涉及到大量的劳务用工,除了少量的管理人员,建筑工人都不是建筑公司的全职员工。单个建筑项目,人员劳务支出往往都是大头,这带来了几个难题:

1、如何给建筑工人发薪,是个难题!

2、工人发薪只能做成本,无法做进项抵扣,造成企业增值税虚高。

张总是建筑公司的经理,有一家经营多年的建筑公司,长期从事市政、环卫的一些项目,自从营改增以后,一直受困于劳务发薪和企业增值税高企的问题。

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1:个人独资:个人生产经营所得税按1.5%定率征收,综合税率为3%。可将营销咨询推广等业务分流外包给个独承接、高收入员工或股东转换员工等身份方式筹划。个独专票普票均可开。

2 : 有限公司:增值税和企业所得税均按地方留存的50%~70%进行财政返还。且工商税务社保等均有我们服务中心提供一站式服务,企业无需亲自跑去当地办

为张总深入梳理了其成本结构发现,张总的公司承接到新项目以后,都需要找多个包工头做劳务分包,由包工头组织农民工进行施工作业。长年服务张总的包工头都在设立了建筑劳务的工作室,包工头通过工作室和张总签订服务合同。张总将施工劳务费用支付给包工头的工作室,由包工头再对外发薪。以此,张总公司实现了税务合规,同时规避了工人的用工和社保风险,企业增值税高企的问题也得以解决。

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