• 不同类型的企业如何进行税务筹划

    不同组织形式的企业在税收方面有着不同的特点,投资者对企业不同组织形式的选择,其投资收益也将产生差别,进而影响企业的整体税收和获利能力。因此,在企业设立之时,很有必要在组织形式的选择上进行一番积极筹划。 我国对公司企业和合伙企业实行不同的纳税规定。国家对公司营业利润在企业环节上课征公司税,税后利润作为股息分配给投资者,个人投资者还需要缴纳一次个人所得税。而合伙企业则不然,营业利润不交公司税,只课征合伙人分得收益的个人所得税。 在不考虑其主要因素的情况下,单就合伙企业和股份有限公司而言,合伙企业要优…

    税筹知识 2021-09-17
  • 企业做纳税筹划的原因是什么

    企业为了最大限度地提高自己的盈利水平,在不违反税法的前提下尽可能降低税务成本,企业进行纳税筹划的根本目的是实现经济利益的最大化,那企业做纳税筹划的具体原因又是什么呢?下面就跟小编一起来了解一下。 企业纳税筹划的原因我们主要先从两个方面说起,第一个先从主观原因来看,在从客观方面来看,下面就来详细介绍一下这两个原因: (一)主观原因 税收是国家为满足社会公共需要对社会产品进行的强制、无偿与相对固定的分配。对纳税人来说,既不直接偿还,也不付任何代价,这就促使纳税人产生了减轻自己税负的强烈愿望。为了使这…

    税筹知识 2021-09-16
  • 降低企业税负,这些方法不妨试一下

    企业每年的支出中,税款缴纳的比例占据了很高的一部分,为了减少企业的税务负担,合理合法的节税是非常有必要的。如何降低企业的税负,成为了许多老板既关心又操心的问题,下面花生小编就来分析一下企业如何降低公司的税负,希望对大家有帮助。 一、增值税: 1.纳税人的类别,指的是一那纳税人和小规模纳税人。通过计算税负平衡点,可以合理合法的选择税负较轻的增值税纳税人的身份。 2.利用固定资产的有关规定,比如加速折旧等。 3.利用增值税的减免税规定,比如地域和企业性质。 4.利用分机机构,比如不用的注册地和经营地…

    税筹知识 2021-09-15
  • 中小型网络科技类企业如何纳税筹划

    近几年来,随着第三产业飞速发展,网络科技快速融入百姓家庭,成为人们日常生活不可缺少的一部分,这近几年间,阿里、腾讯等大型企业的成功,让无数人投入到这个行业中,大浪淘沙,各种企业如雨后春笋。 企业成功了,发展壮大了,企业盈利了,收入高了,那么问题就来了,目前市场上普遍的是网络科技类行业,利润高,成本低,又没有足够的进项抵扣,相对的就会导致税务就很高了,大大的影响了企业利润和发展,这时候就会有企业进行纳税筹划了,大型的公司一般都会选择在海外。海外的确实有很多避税天堂,能给企业带来不小的利润。但是成本…

  • 企业如何利用税率进行筹划呢?

    “税率”这个词大家都知道,企业正常经营中,需要缴纳各项税款,他们的税率会因为行业企业类型不同而不同,那么企业能利用税率来进行筹划吗?下面大家跟着小编的步伐来看看哦。 第一,高新技术企业的筹划。企业所得税法对国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收所得税,对重点扶持和鼓励发展的产业和项目给予企业所得税优惠,不再有地域性的要求。因此,企业的纳税筹划必须从纳税地点的筹划转移到企业性质的筹划上来,对于有条件成立高新技术企业的应进行申报或单独成立新公司,可以享受15%的优惠税率。 第二,小型微利…

  • 企业投资过程中的税务筹划

    企业不管是在成立还是在经营过程中都需要纳税筹划的,企业所在的阶段不同选择的税务筹划方法也不同,下面我们就来说说企业投资过程中的税务筹划。 企业投资过程中的税务筹划: 1.投资方式的选择 按方式的不同,投资可分为直接投资和间接投资。直接投资是指通过购买经营资本物兴办企业,掌握被投资企业的实际控制权,从而获取经营利润。间接投资是指对股票、债券等金融资产的投资。一般来说,进行直接投资应考虑的税制因素要比间接投资多。因为直接投资者要面对企业缴纳的所有税种,如流转税、所得税、财产税、行为税等。而间接投资一…

  • 进行税收筹划会遇到哪些风险

    由于我国税率较高,企业的税务负担较重,大部分企业会采用税收筹划的方式来减轻税负,但是实行税收筹划的过程中会有许多风险,并不是所有方案都能帮助企业节税,下面花生小编和大家说说常见的几点风险,希望对大家有所帮助。 1、税收政策风险大部分企业的税收筹划方案都会涉及到现行的税收政策,但是我国的税收政策经常会有新的补充或者调整,有时候帮助企业减轻更多的税负,但是有的时候会给企业带来风险。 例如一家企业的税收筹划方案是依据原有的税收政策去制定的,但是国家补充或者调整了相关政策之后,原来合法的行为变为不合法了…

  • 企业改制重组中的税收筹划

    改制重组的税务筹划概念及意义改制重组的税务筹划是指在税法要求的范围内,改制重组双方从税务角度对改制重组方案进行科学、合理的事先筹划和安排,尽可能减轻企业税负,从而达到降低改制重组成本,实现企业整体价值最大化的目的。 改制重组的税务筹划具有以下意义: (1)进行改制重组的企业依法进行税务筹划,可以享受税收政策的种种好处,减轻企业税务负担,增加自身利益。 (2)企业根据国家的税收优惠政策考虑改制重组方案,客观上起到了更快更好地落实国家经济政策的作用。 (3)改制重组的税务筹划可以极大地提高企业的纳税…

  • 企业所得税高,没有成本票,应该怎么办?

    一到年底核算,为了减少缴纳税款,许多企业纷纷加入到寻找成本票的行列当中。小额发票还好解决,对于那些动大金额、上亿的成本发票,先不说风险如何,获得的难度也是可想而知。 特别是营改增之后,金税三期成功上线和全面推行,企业想要避开税务机关监管另辟途径取得进项发票涉税风险极大。但是如果不取得发票降低经营成本,面对25%的企业所得税,对企业来说税负实在是太重了。 就比如前段时间,有企业朋友诉苦,因为财务马虎,导致公司缺失1000万的成本票,单单企业所得税就要缴纳250万,剩下的750万还要缴纳个人所得税,…

  • 企业进行税务筹划可以采取哪些手段?怎么合理避税?

    各行各业的企业近些年来对于税务问题的关注力度逐渐增大。对于税务筹划的需求也变得越来越大。那么企业进行税务筹划可以采取哪些手段?怎么合理避税? 企业进行税务筹划可以采取哪些手段?怎么合理避税? 首先企业只要有收入,就要缴纳增值税。我国增值税,货物销售等税率一般是13%,服务类是6%——不管赚钱还是赔钱,增值税都必须要交。 赚钱之后,企业需要缴纳25%的企业所得税。但是,老板承担的企业所得税不只是25%。企业利润要转入老板的腰包,还要缴纳20%的股东分红个税。 比如企业实现了1000万的利润时,企业…

  • 有限责任公司如何节税

    税收优惠政策是税收筹划中的其中一种方式,这种方式是很简单的筹划,不过也是十分有效的一种方式,企业该交的税一分不少交,多的税也是一分不多交,不管什么类型什么业务的企业都是可以通过税收优惠政策来节税的,今天小编就带大家一起来了解下有限责任公司如何节税? 1、一般来说,总部经济招商的地方相对来讲,当地的经济是比较落后的,各种基础设施以及公用设备都不具备,在旅游,文化,道路等方面都具备一定的滞后性,当地经济需要发展,最好的方式是招商引资,通过当地的财政力度扶持企业的同时也拉动自己本身的经济发展 2、总部…

  • 分公司与子公司在税收筹划的区别

    子公司与分公司是现代大公司企业经营组织的重要形式。有很多网上有关于企业总公司怎么利用分公司或子公司来做税务筹划以减轻税负的文章,都是很多大公司合理避税的重要手段,那么分公司与子公司在税收筹划方面的区别是什么呢? 一、分公司与子公司在税收筹划的区别 对子公司和分公司在税收待遇等方面有着许多不同的规定,这就为企业或跨国公司设立附属企业的组织形式提供了选择空间。 一般来说,设立子公司有如下好处: 1、在东道国同样只负有有限的债务责任(有时需要母公司担保); 2、子公司向母公司报告企业成果只限于生产经营…

  • 企业老板不可不知的4个节税技巧

    企业合理节税是每个企业老板最关心的话题,那么企业合理节税老板们又该懂得什么技巧呢?今天小编就带大家一起来看看,小编整理的几个企业老板节税小技巧,如果您企业正要纳税筹划,希望小编的这篇文章对您所有帮助。 1、将个人专利以技术入股的形式投入公司使用 如果企业老板或员工个人拥有专利,并将其提供给公司使用,公司在对待个人的专利时,可以为其合理估价,并以有价入股的形式纳入公司使用,并签订正式的合同。这样一来,专利就会成为公司的无形资产,会计人员可以采用合理摊销的方式,将其计入成本费用,从而减少利润,达到少…

  • 税收筹划能给企业带来什么好处?

    合理纳税,积极纳税是现代企业应尽的义务。企业利润最大化、增加收益、降低成本是企业经营发展的最终目的。但很多企业为了降低成本,加大收益,利用的很多方法去避税、漏税。这恰恰违背了企业的宗旨,反而影响企业的名声和收益,使之背道而驰。合理合法的税收筹划,才是企业增加利润,节约成本的最好方式。税收筹划有很多方法,这里就不细说,下面就简单的谈谈合理税收筹划能给企业带来什么样的好处。 一、有助于规范企业的经济行为:合理合法的税收筹划,能使整个企业投资行为变得健康、有序,进而规范和提升企业管理水平。税收法律法规…

  • 何为税收筹划?企业注意事项是什么?

    所谓税收筹划,就是在税法规定的界内通过对公司的经营、投资、理财等活动的事先规划安排。尽可能的帮助企业减少税务方面的开支,起到合理纳税的作用。当然我们所说任何事情都有它的两面性,但在为企业进行税收筹划时我们需要考虑的因素有很多,这其中包括纳税人身份的正确选择、公司注册地的选择等。税收筹划有利的一面就是能够通过它帮助企业降低税负,但是如果筹划失败那么它不好的一面就会暴露。 税收筹划的基本方法 1.选择正确的的企业身份 通过不同的身份选择,纳税人所产生的税务费用也不相同,选择适合自己的纳税人身份是税收…

  • 怎么做游戏公司增值税纳税筹划

    通过近十年的发展,国内游戏行业有了突飞猛进的发展,特别是最近几年在5G,智能科技的发展带动之下,游戏行业也享受到技术变革带来的甜头,开发出来的游戏也有了质的变化,给人们带来了视觉和感官的双重惊喜! 特别是国内一些大厂开发出来的经典游戏,比如什么王者荣耀,什么“吃鸡”不要说一些自制力尚弱的小孩子,小年轻,就连油腻中年大叔也上瘾不已,虽然这些开发出来的游戏前期企业都投入了大量的人力资金和精力,但是开发出的某一款游戏只要爆红,前期的投入完全可以忽略不计,并且后期可以源源不断的为开发商带来很大的效益,红…

    常见问题 2021-09-06
  • 纳税筹划的四大特点以及税收优惠政策

    近几年来企业老板对于“纳税筹划”这个词语可能都比较敏感,一提到这样的词,可能就会引起企业老板的关注和关心,因为这个跟企业的利益是息息相关的,为什么这么说呢?因为纳税筹划简单点来说就是给企业节税的,给企业节省成本的,所以老板们都比较关心,那么企业想要做纳税筹划首先需要清楚纳税筹划的特点是什么?下面就来小编来一起了解一下吧! 纳税筹划具备四个特点: 第一:合法性。合法性是纳税筹划的最本质的特点,也是区别于逃税避税行为的基本标志。 第二:筹划性。筹划性是指事先的计划、设计和安排。纳税人在进行经营活动之…

  • 企业所得税和个税应该从哪几个方面进行筹划

    谈到企业所得税和个人所得税这可是三大税种中的其中两种税种,企业必须有缴纳税款的责任和义务,那企业怎样又能将这两项税种的税负较少到最低呢?那当然就是选择合理的节税方法,企业所得税和个税应该从哪几个方面进行筹划,下面小编整理了一些资料,希望对您有所帮助。 一、企业所得税筹划 1、规划企业组织形式:不同形式的企业适用不一样的税法,有限公司、股份有限公司、独资企业的征收规定都不一样。企业可以采用合适的组织形式。 2、利用税收优惠政策节税:企业所得税法规定了多种优惠政策,适用于不同类型的企业。可以结合优惠…

    常见问题 2021-09-01
  • 增值税的税务筹划应该从哪些方面考虑?

    企业和个人开展税收筹划的时候,应该做好税项的选择,这样可以确保筹划获得成功。增值税是企业和个人发展过程中,都必然会涉及到的税项。那么增值税的税务筹划应该从哪些方面考虑呢? 1、企业设立的增值税筹划。企业身份选择,但如果你是高科技企业,增加值比较高,选择小规模纳税人更合算。企业投资方向及地点,我国现行税法对投资方向不同的企业制定了不同的税收政策。投资者选择地点时,也应该充分利用国家对某些特定地区的税收优惠政策。 2、企业采购活动的增值税筹划。选择恰当的购货时间,在供大于求的情况下,容易使企业自身实…

    常见问题 2021-09-01
  • 企业税务筹划的基本思路

    企业在纳税的过程中都会制定一份完善的税务筹划方案来降低企业税负,从而增加企业的收入,可是企业在税务筹划之前一定先要了解企业的具体思路是什么,否则会影响到企业税务筹划的方向的正确性,那么企业税务筹划的基本思路是什么?下面跟着小编一起来了解下。 1.缩小整个企业集团纳税税基。缩小计税基础一般要借助财务会计手段,主要表现为降低营业收入,增加营业成本费用,降低纳税所得,从而达到减少应纳所得税的目的。在实际操作中,可以选择的主要方法有分期收款、按完工百分比推推迟确认收入,采取改变存货计价法,合理费用分摊法…

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