• 公司运营困难,税收压力大,如何合理降低综合税负?

    有不少老板提起公司运营压力大这个话题,一年拼命努力,扣除各种成本净收入本来就不多,即便如此,国家的高额税率依然不减。在营改增之前,不少企业可能还能因为宽松的监管用自己的一些方式处理,但营改增之后,国家对税务的监管日趋收紧,却并没有因为更好的政策实际惠及企业本身,2019年3月18日,国家税务局召开党委扩大会议,深化增值税改革措施,宣布4.1日起降低增值税税率。国家一直希望发行好的税收优惠政策,但是会不会像营改增一样只是停留在好的政策上而不能惠及企业主体本身却未可知。 两会中对增值税部分作出了一些…

  • 个人税务筹划思路与方法

    随着2018年个人所得税法的修订起征点和近两年的减税降费与税收的征管力度加大,平常作为普通人也越来越多的了解到个人所得税的重要性,不得不说关于纳税的普法教育效果还是不错的。那么对于个人来说要如何对自己的税务进行筹划呢?这里小编给大家分享一下,我们花生财税在从事纳税筹划服务时积累的个人税务筹划的思路与方法。 根据我国《个人所得税法》的规定,个人所得税的税率主要分为三类收入; 综合所得 经营所得 利息、股息、红利所得,财产租赁所得,财产转让所得和偶然所得 其中,综合所得是大部分上班族的收入类型,如果…

    税筹知识 2021-08-30
  • 税收筹划与纳税筹划的区别是什么?

    当今社会上面,税务的问题一直纷争不断。在经济的发展过程中一直伴随着税务的筹划。很多人对于税务筹划、纳税筹划等问题了解的有所欠缺。 税收筹划与纳税筹划的区别是什么?下面小编给你解释一下,希望对您的工作有所帮助。 从目前主流的一些解释中来看: 1、税收筹划 税收我们可以理解为税的收取或者税的征收。所以税收筹划的概念可以理解为税务机关根据国家税法的相关规定,在国家法律法规和政策所赋予的征税权的基础上,科学合理地进行税款的征收和税收执法行为的总和。 2、纳税筹划 纳税筹划是税务筹划和税收筹划之外,出现频…

  • 税务筹划到底有没有风险?

    合理合法做好税务筹划,于企业来说是有益的,有利于提高企业的综合竞争力。那么税务筹划到底有没有风险?当然操作不当肯定有风险的,所以需要注意以下几点。 税收筹划的风险是指由于税收筹划活动中因为各种不确定因素或原因的存在,使得企业为发生税收损失而付出的代价。 Ⅰ、政策性风险 政策性风险主要是指企业进行税收筹划时,由于筹划方案与现行的税法政策和规定冲突,导致企业经济利益的流出或承担法律责任,给企业带来负面影响的风险。 1、税收政策理解偏差引起的风险。2、税收政策调整引起的风险。 Ⅱ、经营性风险 在市场经…

  • 增值税可以从哪几方面进行纳税筹划?

    企业和个人开展税收筹划的时候,应该做好税项的选择,这样可以确保筹划获得成功。增值税是企业和个人发展过程中,都必然会涉及到的税项。那么增值税的税务筹划应该从哪些方面考虑呢?详细请看下文。 1、企业设立的增值税筹划:企业身份选择,但如果你是高科技企业,增加值比较高,选择小规模纳税人更合算。企业投资方向及地点,我国现行税法对投资方向不同的企业制定了不同的税收政策。投资者选择地点时,也应该充分利用国家对某些特定地区的税收优惠政策。 2、企业采购活动的增值税筹划:选择恰当的购货时间,在供大于求的情况下,容…

    常见问题 2021-08-27
  • 企业利润太高,如何合理合法降低企业所得税?

    企业利润高,企业缴纳的所得税就高,这是老板们一直头疼和最关心的事情,如何才能降低企业所得税呢?花生小编给您支个招。 一、合理筹划公司的企业组织形式。公司类型有很多:有限责任公司、个人独资企业、合伙企业等等,每个类型的企业所对应的税收政策也各不相同。相对运用较多的是个独企业,因为可以利用核定征收政策来节税。从长远发展来看,企业主可以选择委托给第三方税筹公司进行中整体规划,采用适合自己的企业组织形式。 二、采用税收优惠政策来节税。企业所得税法明文规定了很各种类型的政策优惠的,适合于不一样类型公司。例…

  • 税收筹划可以促进纳税人依法纳税吗?

    税收筹划是近年来提出的一种新观念,其实就是合理避税的另一种说法,大家知道偷税漏税中违法行为,合理避税是要合法的前提下合理规避税负的一种行为。那么税收筹划可以促进纳税人依法纳税吗?花生小编今天来针对这一问题给您详细解答。 纳税筹划能够促进依法治税 (一)纳税筹划有助于提高纳税人的纳税意识,抑制偷税行为 税收的无偿性决定了纳税人税款的支付是资金的净流出,没有与之配比的直接收入。在收入、成本、费用等条件一定的情况下,纳税人的税后利润或者说税后可支配收入与纳税金额互为增减。因此,纳税人的注意力会自觉不自…

  • 常用的税收筹划十大基本方法有哪些?

    常用的税收筹划十大基本方法,满满干货,各位老板记得收藏哦! 一、税人筹划法 纳税人筹划法是进行纳税人身份的合理界定和转化,使纳税人承担的税负尽量降低到最小程度,或直接避免成为某类纳税人。 1、纳税人身份选择:个体工商户、独资企业和合伙企业的经营所得,计算缴纳个人所得税而不需要缴纳企业所得税。 且今年个体户和小微企业的所得税减按1%征收,且延缓至年底。 2、一般纳税人与小规模纳税人身份转换:小规模纳税人按月销售额≤10万(按季销售额≤30万)免征增值税。 二、税基筹划法 1、控制税基实现时间:(1…

  • 个人所得税纳税筹划的方法

    企业和员工都想要将自己的个人所得税税收筹划工作做好,但是这项工作是很复杂的,需要掌握很多方法,只有按照正确的方法才能够将这项工作做好。那么,个人所得税税收筹划方法一般都有哪些呢?下面小编就来解答一下这个问题。 个人所得税纳税筹划的方法: 方法一、对全年一次性奖金进行筹划:企业可以将一个员工全年的奖励都提前算出来,然后再根据这些基本的筹划来将员工全年的奖励换一种方式发放,尽量避开需要缴纳税费这些标准,只有将这些标准避开了,企业就可以很好的帮助自己的员工降低自己的个人所得税,实现企业员工的利益最大化…

  • 企业所得税可以从哪些方面进行筹划

    税务筹划更多的是企业对于增值税和企业所得税及个人所得税的筹划,税务筹划不同于偷税漏税,属于在国家允许的范围内进行合法合规的节税,接下来花生财税小编就跟大家先详细介绍下一般企业所得税可以从哪些方面进行筹划。 企业所得税筹划1、规划企业组织形式:不同形式的企业适用不一样的税法,有限公司、股份有限公司、独资企业的征收规定都不一样。企业可以采用合适的组织形式。2、利用税收优惠政策节税:企业所得税法规定了多种优惠政策,适用于不同类型的企业。可以结合优惠政策规划一系列免收入、减免、创业、微利等企业。3、税收…

  • 服务咨询类企业的税务筹划

    我国的中小型企业当中,服务咨询型企业的比例是相当高的。而对于利润较高的服务咨询类企业来说,合法合规合理的降低税负是提升企业效益至关重要的,税务筹划是企业减轻税务负担的重要途径,税务筹划对于企业发展的积极性有助力作用,所以企业非常有必要进行税务筹划,下面我们就来说说服务咨询类的税务筹划。 1、适当雇佣鼓励人员增加所得税扣除 根据我国税法的有关规定,雇佣的下岗失业人员可以享受一定的税收扣除优惠。此外,企业支付给残疾职工的实际工资可以在企业所得税前据实扣除,并且可以在按照支付给残疾职工工资的100%加…

  • 跨境电商企业所得税,如何做税务筹划?

    如今电商这个行业的发展越来越大,跟着我们的生活有着密不可分的关系,不少的企业和赋闲人员都开始进入到这个行业中来。巨大的利润让不少人员对于避税有了极高的需求,利润巨大的同时公司的税负压力业随之增加,今天我们就来聊聊跨境电商企业所得税如何做税务筹划? 税务筹划是在法律允许的范围内,或者至少在法律不禁止的范围内,通过对纳税人生产经营活动的一些调整和安排,最大限度地减轻税收负担的行为。纳税筹划的基本手段是充分运用国家出台的各项税收优惠政策,最终可以实施。 下面我们举例说明: 广州某跨境电商公司,在海外大…

  • 房地产企业如何进行税务筹划

    说起房地产企业,大家都知道房地产企业可是个长期持久战,业务范围广,经营活动复杂,房地产企业利润较高,所以增值税较高,企业的税负压力就比较大,那房地产企业如何进行合理的纳税筹划,下面小编带大家一起学习下,希望对大家有所帮助。 房地产企业税务筹划: 1、利用临界点进行税收筹划 纳税临界点筹划法是指纳税人在经营中遇到税收临界点时,通过增减收入或支出,避免承担较重的税负。目前利用该方法最多的就是房地产开发中筹划土地增值税。税法规定,纳税人建造普通标准住宅出售,增值额未超过扣除项目金额的20%的,免征土地…

    税筹知识 2021-08-17
  • 企业所得税高,缺少成本票,应该怎么办?

    企业缺少成本票,大家都知道所得税的税负就比较高,那针对企业这一问题,又该怎么办?下来花生小编给您支个招,帮您解决企业所得税高,缺少成本票这个问题。 企业税收筹划方法多样,但合法有效应为首要,借助国家的税收优惠政策达到节税目的才是最为稳妥的方法。 国内很多地方政府为了发展当地经济,开设了很多扶持政策,即税收洼地。将企业注册在有优惠政策的税收洼地(注册式,不用实地办公),通过税收洼地的优惠政策,无需再烦恼于寻找成本票的问题,即可轻松做到节税降本。 具体有两种方式: 1、在税收园区成立有限公司(新公司…

    税筹知识 2021-08-17
  • 餐饮企业如何纳税筹划

    随着人们生活水平的不断提高,外出就餐、聚餐成为人们生活方式之一,很多餐饮企业得到快读发展,纳税筹划工作成为餐饮企业提高利润空间、促进经济发展的重要措施,因此餐饮行业的纳税筹划成为餐饮企业老板们争议不休的热门话题,那么餐饮行业如何纳税筹划呢?今天小编带大家一起来学习一下,餐饮企业的纳税筹划。 1、变有限责任公司为个人独资企业以降低企业实际税负。 根据我国现行税法,有限责任公司公司,需要缴纳企业所得税和税后利润分配的个人所得税两重税,个人独资企业和合伙企业,则只需要缴纳一次税即可获得税后利润。因此,…

    税筹知识 2021-08-13
  • 浅谈个人所得税纳税筹划方案

    随着国家经济的发展,人们的收入也在不断增加,那么增加收入的同时,面临着一个比较严重的问题就是个人所得税的税负比较高,这样使得一些高收入的人群考虑到个人所得税的纳税筹划,怎么才能合理、合法、合规的进行个人所得税的筹划呢?下来小编带大家来浅谈一下个人所得税的筹划方案。 个人所得税的筹划方案可以从以下几个方面来考虑: 1、提高员工福利水平,以降低名义的收入; 企业可以采用非货币支付的办法提高职工公共福利支出,例如免费为职工提供宿舍(公寓);免费提供交通便利;提供职工免费用餐等等。企业替员工个人支付这些…

    税筹知识 2021-08-10
  • 企业所得税税收筹划方法都有哪些?

    企业所得税是对我国境内的企业和其他取得收入的组织的生产经营所得和其他所得征收的一种所得税。作为我国主要正税之一,它与企业经营效益息息相关,在做企业进行经营的时候,对于哪些行为应该交企业所得税,哪些行为不需要缴纳企业所得税需要有明确的认识,这样才能在企业的经营过程中确保企业的高效益,那么企业在经营过程中哪些收入需要缴纳企业所得税呢? 需要缴纳企业所得税收入类型 (一)销售货物收入; (二)提供劳务收入; (三)转让财产收入; (四)股息、红利等权益性投资收益; (五)利息收入; (六)租金收入; …

    常见问题 2021-01-15
  • 为什么个人独资企业不用缴纳企业所得税?

    随着营改增以及企业的纳税筹划需求不断增加,越来越多的企业财务负责人及企业主知道了个人独资企业,那么个人独资企业真的不用缴纳企业所得税吗?相信这是不少人的疑问,这里花生财税的小编就给大家详细回答下这个问题。 什么是个人独资企业呢? 根据中华人民共和国个人独资企业法第二条规定,个人独资企业指: 从上述条款中可以看到,个人独资企业最大的特点是由一个自然人投资,财产归个人所有,承担无限责任的经营实体。而日常所说的公司(即有限公司)它对于投资人数,投资人身份是没有要求的,它的财产归它所有,承担有限责任。 …

    税筹知识 2021-01-11
  • 税务筹划一般怎么收费?

    对于想要了解税务筹划或者委托第三方专业机构来进行税务筹划的企业老板来说,除了关注税务筹划的效果之外,肯定还会关注税务筹划是怎么收费的。所以花生财税的小编在这里为这些企业老板介绍下税务筹划是怎么收费的。 由于税务筹划的定制性的特性,每个税务筹划方案的费用都不相同,但是税务筹划的方案报价无非是两种,具体收费报价方式如下: 一、按照方案的落地服务收取落地服务费 这种收费方式顾名思义,就是按照方案中具体落地的工作量来进行收费,一般来说方案中的方案包括政策申请、主体设立、业务核算等工作内容,方案会根据企业…

    税筹知识 2020-12-10
  • 为规避企业所得税买票,要注意什么?

    每年年末,作为公司老板或者公司的财务人员,大都会面临着由于各种各样原因导致的企业缺少成本票的尴尬处境,由于我国是以票征税,在企业的经营的过程中如果没有票就需要按照企业所得税法如实去缴纳企业所得税, 企业所得税应税所得额 税率 100万以内 5% 大于100万小于300万 10% 大于300万 25% 现行企业所得税税率 从上表可以看出,如果企业在经营过程中没有取得对应的成本支出票,就需要缴纳不少的企业所得税,因此不少企业“另辟蹊径”选择了“买票”,但是殊不知这种行为是法律明令禁止的,在我国刑法第…

    税筹知识 2020-11-16
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