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前言

前言

我国的商业和税收法律法规正处于不断改革的状态。近年来,我国增值税制度发生了重大变化,包括营业税改征增值税、降低增值税税率、简并税率、引入增值税进项留抵退税机制、调整出口退税率等。另外,增值税和其他间接税(尤其是消费税)的法律法规将在全国人民代表大会的立法进程中进一步调整。与此同时,税务机关通过升级金税系统和推广电子发票,进一步加强对增值税申报的管理。基于上述原因,我们通过对企业经营流程的深入分析,研究并提供各种增值税解决方案。

服务内容

凭借从业经验十年以上的专业团队,为您提供全面、完善的增值税服务

增值税申报及合规服务

全方位的间接税税务健康检查,覆盖增值税、消费税、土地增值税、房产税等税种,并利用电子化方案提供间接税申报/报告服务。

增值税退税

根据每家公司的实际经营情况,评估间接税优惠政策的适用资格,提供增值税退税、免征增值税等税收优惠申请相关的一站式服务。

税务稽查应对和争议解决

基于全面的技术分析和对地方税务操作实践的经验,解决间接税税务纠纷及应对税务稽查检查。

交易结构和模式设计

在不同交易结构和模型下分析和模拟潜在的间接税成本,并为企业实现税务交易结构和流程优化提出建议。

增值税内部控制及流程优化

评估增值税内控系统和操作流程的效率和有效性,并根据各个行业的惯例和交易模型提出优化方案。

数字化增值税和交易管理解决方案

量身定制针对交易管理、发票管理和增值税申报与分析的数字化集成解决方案,实现对增值税涉税事项和风险的集中化和实时性的管控。

政策动态

关注政策,研究政策,为客户提供更优方案
  • 财政部 税务总局关于调整铁路和航空运输企业汇总缴纳增值税分支机构名单的通知

    各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),国家税务总局各省、自治区、直辖市、计划单列市税务局: 现将调整铁路和航空运输企业汇总缴纳增值税分支机构名单有关问题通知如下: 一、铁路运输企业 对《财政部 国家税务总局关于铁路运输企业汇总缴纳增值税的通知》(财税〔2020〕56号)附件2《国铁集团增值税汇总纳税分支机构名单(二)》,增补、取消、变更本通知附件1所列的分支机构。 上述增补、变更的铁路运输企业分支机构,自本通知附件1列明的汇总纳税时间、变更时间起,按照财税〔2020〕56号文件的规定缴纳…

    增值税 2023-07-11
  • 财政部 税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告

    为进一步激励企业加大研发投入,更好地支持科技创新,现就企业研发费用税前加计扣除政策有关问题公告如下: 一、企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,自2023年1月1日起,再按照实际发生额的100%在税前加计扣除;形成无形资产的,自2023年1月1日起,按照无形资产成本的200%在税前摊销。 二、企业享受研发费用加计扣除政策的其他政策口径和管理要求,按照《财政部 国家税务总局 科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》(财税〔2015〕…

  • 国家税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告

    按照《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》(2023年第1号,以下简称1号公告)的规定,现将有关征管事项公告如下: 一、增值税小规模纳税人(以下简称小规模纳税人)发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元,下同)的,免征增值税。 小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额超过10万元,但扣除本期发生的销售不动产的销售额后未超过10万元的,其销售货物、劳务、服务、无形资产取得的销售额免征增值税。 二、适…

    增值税 2023-05-19
  • 国家税务总局关于契税纳税服务与征收管理若干事项的公告

    为贯彻落实中办、国办印发的《关于进一步深化税收征管改革的意见》,切实优化契税纳税服务,规范契税征收管理,根据《中华人民共和国契税法》(以下简称《契税法》)、《财政部 税务总局关于贯彻实施契税法若干事项执行口径的公告》(2021年第23号,以下简称23号公告)等相关规定,现就有关事项公告如下: 一、契税申报以不动产单元为基本单位。 二、以作价投资(入股)、偿还债务等应交付经济利益的方式转移土地、房屋权属的,参照土地使用权出让、出售或房屋买卖确定契税适用税率、计税依据等。 以划转、奖励等没有价格的方…

    增值税 2021-08-30
  • 关于铁路运输企业汇总缴纳增值税的通知

    各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),国家税务总局各省、自治区、直辖市、计划单列市税务局: 现将铁路运输企业汇总缴纳增值税事宜通知如下: 一、自2014年1月1日起,中国国家铁路集团有限公司及其分支机构提供铁路运输服务以及与铁路运输相关的物流辅助服务,按照《总分机构试点纳税人增值税计算缴纳暂行办法》(财税〔2013〕74号,以下简称《暂行办法》)的规定计算缴纳增值税,具体时间以附件1和附件2列明的汇总纳税时间为准。 附件3所列分支机构,自列明的取消汇总纳税时间起,不再按照《暂行办法》的规…

    增值税 2020-11-30
  • 财政部 税务总局关于明确无偿转让股票等增值税政策的公告

    现将无偿转让股票等增值税政策公告如下: 一、纳税人无偿转让股票时,转出方以该股票的买入价为卖出价,按照“金融商品转让”计算缴纳增值税;在转入方将上述股票再转让时,以原转出方的卖出价为买入价,按照“金融商品转让”计算缴纳增值税。 二、自2019年8月20日起,金融机构向小型企业、微型企业和个体工商户发放1年期以上(不含1年)至5年期以下(不含5年)小额贷款取得的利息收入,可选择中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率或5年期以上贷款市场报价利率,适用《财政部 税务总局关于…

    增值税 2020-10-23

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