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增值税税收筹划的基本方法有哪些?

企业增值税税负高,给企业带来了很大的压力,企业就要进行节税,这就需要做税收筹划。税收筹划一般要提前做,而且要合理合法合规,不要想着钻漏洞,有可能造成偷税的事实,被税务机关发现。那么,增值税税收筹划的基本方法有哪些?

园区返税

园区返税是地方政府为了鼓励企业落户,出台的一系列优惠政策,达到一定条件就可以将部分税款返还企业。各地的政策不同,优惠的力度也不同,这就需要专业的人员去了解各地的政策,找到适合企业的园区进行入住,并进行专业操作达到节税的目的。

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业务分拆

一般大型科技公司,其公司涉及范围比较广,有软件设计、软件开发、电子产品销售等环节,若是企业实打实缴税,那么企业既有6%的软件服务等增值税税率项目,也有13%的贸易销售类的增值税税率,对企业来说,税率转换也比较麻烦。这时候,就可以建议企业通过税务筹划合理分包企业的业务,分别享受不同的税收优惠政策。

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设立总分公司/母子公司

不论是设立总分公司、母子公司、还是单独的公司主体,其实是对增值税纳税主体的选择,因为所有业务都放在同一个主体下可能适用的将是对应业务的增值税最高税率,也就是一般纳税人对应的税率,那么为什么不根据实际情况去分设主体呢?把一部分业务分拆到小规模主体中按照征收率去缴纳增值税呢?甚至可以对进项成本结构进行分析,对于进项可抵扣成本高的业务放到一般纳税人主体,对于取的进项可抵扣成本较低或者拿到低税率的进项专票的业务就可以放到小规模主体当中。至于如何去选择分拆主体,则需要结合企业自身情况以及合作单位的具体情况去综合考量。

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