税收优惠政策是税收筹划中的其中一种方式，这种方式是很简单的筹划，不过也是十分有效的一种方式，企业该交的税一分不少交，多的税也是一分不多交，不管什么类型什么业务的企业都是可以通过税收优惠政策来节税的，今天小编就带大家一起来了解下有限责任公司如何节税？ 1、一般来说，总部经济招商的地方相对来讲，当地的经济是比较落后的，各种基础设施以及公用设备都不具备，在旅游，文化，道路等方面都具备一定的滞后性，当地经济需要发展，最好的方式是招商引资，通过当地的财政力度扶持企业的同时也拉动自己本身的经济发展 2、总部…

有限合伙制持股平台和公司制持股平台两种方式目前都有普遍运用，相对于公司制持股平台，有限合伙企业比较年轻，二者在平台管理、所得税税负方面有一些差异。 （一）从持股平台的管理角度看差异 公司的组织形式大家都比较清楚，这里就不在多说，首先来搞清楚有限合伙企业的概念。 简而言之，有限合伙由有限合伙人（LP）与普通合伙人（GP）共同组成，有限合伙人对合伙债务承担有限责任，作为代价，有限合伙人不具有管理合伙事务的权利。 普通合伙人行使有限合伙事务的管理权，而且也只有普通合伙人有权代表全体合伙人约束合伙组织。…

企业所得税是我们三大税种中的其中一种，企业所得税缴纳的税款比例也是相当高的，高额的所得税无意中是给企业成本增加了巨大的压力，那么如何降低企业所得税纳税额，下面小编给您支个招。 国内企业所得税一般高达25%，而彩票中奖才20%的所得税。难道说企业盈利比彩票中奖还更容易？高的税率迫使企业不得不以各种手段提高企业的账面成本，搞的市场难觅绝对纯净的企业，做企业变得很累，这是很多企业家的心声。 怎么做才能减轻企业所得税的税负呢？通过做账方面减少所得税事实上不是长久之计，一点查出后果是非常严重的，不是明智之…

一般来说公司的账户转资金到个人的银行卡，没有超过纳税最低标准的是不会收取个税的，但是如果是转账给公司的关联人物，比如法定代表人、股东、监事及其家人等，或是长期以备用金的形式，且长时间的往来账务都不清理，会被税务认定为分红，将按照20%的税率缴纳股东分红个税。那对于企业公转私到个人账户如何合理的减少税收？下面小编整理了一些这方面的资料，希望对您有所帮助。 对于企业公转私到个人账户如何合理的减少税收： 可以在有税收优惠政策的地区成立个人独资企业或者个体工商户，申请所得税的核定征收。通过分包主体公司业…

随着经济的发展，科技的发展，相信大家都看到了近几年逐渐走入大众视野的一个新兴的行业–网络直播，越来越多的青少年投身直播行业中，走上做主播的道路，主要还是因为做主播的门槛低，而且从表面来看，只要不小心火了，那么后期的收入就是非常可观的，参考一些比较有名气的主播，一年收入都是上千万，在这个房贷，车贷，经济生活压力巨大的形势下，非常多的年轻人都投身直播了。收入高的同时税负压力也就大了，那么直播行业该如何节税呢？ 节税一直以来都让企业困扰，如何才能做到合理又合法？之前企业很多的行为都是不合法…

作为企业职场人员我们大家都知道，现实生活中公司实现高管或员工的股权激励无非两种方式，一是高管或员工直接持有公司股权；二是通过持股平台间接持有公司股权。两者相比较而言，第二种方式更容易保障公司创始人对公司的控制权不会因股权激励的实施而逐步丧失，直至大权旁落。 持股平台一般也有两种形式： 一是公司形式； 二是合伙企业形式。 而利用有限合伙企业作为持股平台来实施员工股权激励被认为是最优的选择。其优势在于： 1、创始人或其指定的人员作为持股平台的普通合伙人，执行合伙事务，从而掌控了持股平台所持公司股权的…

很多公司的股东以为自己投钱进去公司之后，就可以在家稳坐着收钱了，其实不是这样的，很多公司股东不懂税务的问题，在拿分红的时候，个税竟然高达了20%，股东的利润分红如何合理节税呢？下面小编带您来了解一下。 股东的利润分红如何合理节税 一、关于股权分红应该如何缴税 根据《个人所得税法》一般来说企业的税后利润应当分配给股东。而股东取得的利息、股息、红利所得也应该征收个人所得税。 股东分红缴税计算方法： 1、个人股东按照应得红利的20%缴纳个人所得税。 2、从上市公司得到的分红可以减半缴纳征税。 3、外国…

随着营改增体系的完成，国家进一步推行金税四期，这些系统的全面推进使得以前大部分公司从外部买发票，抵成本、抵增值税、抵所得税的做法慢慢无法继续实行，企业节税避税需合理合规筹划，切勿粗暴节税避税，以免因小失大。 目前我们国家对于企业利润的征税方式主要如下：企业利润征收25%的企业所得税，根据利润扣除所得税后的金额，作为股东分红收益，转到个人账户需要收取20%的个人所得税。那么如何降低企业的增值税和企业所得税？ 1、利用个人独资企业核定征收政策 公司企业可在税收优惠园区注册个人独资企业，个人独资企业承…

有不少老板提起公司运营压力大这个话题，一年拼命努力，扣除各种成本净收入本来就不多，即便如此，国家的高额税率依然不减。在营改增之前，不少企业可能还能因为宽松的监管用自己的一些方式处理，但营改增之后，国家对税务的监管日趋收紧，却并没有因为更好的政策实际惠及企业本身，2019年3月18日，国家税务局召开党委扩大会议，深化增值税改革措施，宣布4.1日起降低增值税税率。国家一直希望发行好的税收优惠政策，但是会不会像营改增一样只是停留在好的政策上而不能惠及企业主体本身却未可知。 两会中对增值税部分作出了一些…

核定征收是国家对企业税收征收的一种方式，主要适用于小型企业，小规模纳税人，这类企业可能因为财务制度不健全，税局无法核算其实际的收入、成本、利润等，无法进行查账征收。所以税局依据其所在的行业利润率直接给定一个税率来核定征收所得税。 核定征收最适用于小规模纳税人，如个体工商户、个人独资企业和合伙企业，而现在核定征收政策常见的地方是在经济开发区，也就是税收园区，这些地区利用这一政策招商引资不仅增加地方经济收入，还让外地企业享受核定征收政策，减少企业税负压力，做到了双赢。 所以很多企业都在寻找税收园区，…

贸易行业日渐发展迅速，规模持续扩大，源于国家给予的一定的帮助，但贸易企业的持续良好发展，还需企业自身做一下税务架构调整，以及相关税收优惠政策的帮扶，才能起到更好的助推作用，贸易公司面临的税务问题有哪些呢？如何合理节税？ 贸易行业三大税负压力： 1、税负压力大 贸易公司税务这块一向都是很高的，主要税种为增值税，所得税，加股东分红税。贸易公司的增值税为13%，所得税为25%，股东分红税为20%。其增值税相比其他行业来说会高出很多，其他行业增值税普遍为3%，6% , 9%，不同行业税率就不一样。 2、…

企业利润高，企业缴纳的所得税就高，这是老板们一直头疼和最关心的事情，如何才能降低企业所得税呢？花生小编给您支个招。 一、合理筹划公司的企业组织形式。公司类型有很多：有限责任公司、个人独资企业、合伙企业等等，每个类型的企业所对应的税收政策也各不相同。相对运用较多的是个独企业，因为可以利用核定征收政策来节税。从长远发展来看，企业主可以选择委托给第三方税筹公司进行中整体规划，采用适合自己的企业组织形式。 二、采用税收优惠政策来节税。企业所得税法明文规定了很各种类型的政策优惠的，适合于不一样类型公司。例…

利润虚高、缺少成本票、经营成本隐形、企业所得税税负高、分红税高都是困扰着众多企业的问题。找不到方法解决，25%+20%的税率就得硬着头皮交。那有什么比较好的途径能够帮助企业降低税收问题呢？ 注册个人独资企业的优势！1．独立性。个人独资企业归法人所有，所谓“船小好掉头”，可以根据市场变化情况随时调整经营方向。 2．组建容易。整个个人独资企业的成立需要两个人，一个投资人一个财务。核定征收的优惠政策简单易懂。 3．注册资金少。个人独资企业对注册资本无限制，通常为10万元。办理流程简单快捷。 4．税率低…

税务筹划是企业降低税负压力的重要手段之一，好的企业想要长期进行发展就应该配备税务筹划部门来降低企业的税收负担，同时还可以申请享受税收的优惠政策来给企业减轻税负压力，今天我们就来聊聊2021年针对企业税收的税务筹划方案都有哪些？ 目前各个区域推出的政策比较多，这里就着重谈一下几个比较典型的园区。 江西园区：在当地注册有限公司能够享受所得税核定征收政策，核定后税率在2.5%，增值税享受地方留存部分的奖励，地方留存部分为41%，奖励比例根据企业的纳税额按照地方留存的30%~80%进行奖励。 江苏园区：…

建筑业企业特别是小型建筑业企业存在大量的零星采购，预算不具体及选择供应商不规范，导致建筑业企业大量的零星采购无法获得正规的可抵扣的增值税发票。建筑企业的零星采购在工程总成本中所占的比例越高，无法抵扣的进项税额越多，增值税税负也越高。今天我们就来分享一下建筑行业较为实用的5个税务筹划方式： 这里就分享一下建筑行业较为实用的5个税务筹划方式： 一、个人独资企业模式可以很好地解决建筑行业企业所得税税负高的问题，即：改变收入类型，由工资收入、劳务收入、提成奖金收入变为经营所得收入，从而享受低税率，企业所…

自然人股东和法人股东往往大家将着两者混为一起，不知道怎么去区分，有没有区别呀，是一件很头疼的事情，他们承担的税务责任一样不？他们的区别是什么？等等一系列问题，今天花生小编就来给你说说自然人股东和法人股东的涉税区别？ 自然人股东和法人股东的涉税区别 一、借款投资者向被投资单位借款自然人股东 若纳税年度终了后既不归还，又未用于企业生产经营的，其未归还的借款可视为企业对个人投资者的红利分配，需要按“利息、股息、红利所得”项目缴纳个人所得税，税率为20%。纳税年度终了归还了或者用于生产经营，不发生纳税义…

说到小规模纳税人企业大家都知道国家对小规模企业的扶持力度可是相当给力的，税收优惠政策以及税收减免对小规模企业都可以享受，那小规模纳税人免征的增值税税额是否要交所得税？花生小编搜集了一些资料，今天来分享给大家。 根据财政部 税务总局公告2021年第11号规定：自2021年4月1日至2022年12月31日,对月销售额15万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税。而企业所得税，是根据企业的营收利润情况来进行征收的，与增值税是不同的税种。因此，两种税是否缴纳，是根据各自的判定标准来确定是否征收…

企业发展壮大，企业利润增多，随之企业的税负压力也就越来越大，这正是老板头疼的事情，别着急花生小编帮你解决，今天我们就来先说说有限责任公司怎么进行税务筹划，更多税务问题欢迎关注花生官网，每天更新。 有限责任公司企业税务筹划的方法： 1、公司捐赠与个人捐赠结合进行筹划 随着经济的发展和企业社会责任意识的增强，越来越多的私营业主热心公益事业。税法规定，企业发生的公益性捐赠支出，不超过年度利润总额12%的部分，准予扣除。利润总额只能在会计年度终了后才能计算出来，而捐赠是在年度期间发生的，如果企业捐赠前不…

我国的税收制度一直在改进和完善中，其中增值税却一直在调整，而企业所得税和个税却没什么变化，一直都是在25%和个税20%之间。公司在经营过程中，往往利润也会变得越来越高，而成本却越来越少，这时候就会有很多企业老板问，出现这种情况应该怎样去合理避税？ 对于公司成本少利润高怎么办，怎样才能避税等这一类的问题，花生财税小编给您出几个解决方案。 一、利用个人独资企业 企业可在税收优惠地区通过注册个人独资企业，个人独资企业通过分包主体企业业务，在税收优惠地区享受核定征收的地方优惠政策，分担主体公司高额利润带…

现在个人独资企业已将广受企业的关注，已被老板熟知，不少现代服务业，比如营销策划、设计服务、管理咨询等等，或多或少都存在着账目利润虚 高、成本票紧缺导致的企业所得税偏高等问题，这些问题也一直困扰着服务型中小企业。注册个人独资企业到底应该交哪些税呢？下面小编整理了注册 个人独资企业需要缴纳的各项税种以及税率。 个人独资企业如何纳税： 1、小规模个人独资企业增值税1%。 2、个人独资企业投资人所得按照“生产、经营所得”项目征收个人经营所得税。 3、经营所得，以每一纳税年度的收入总额减除成本、费用以及损…