• 个人所得税如何筹划?如何借小微企业税收优惠政策筹划个人所得税

    先来看看小微企业所能享受的税收优惠政策。企业所得税方面,应纳税所得额不超100万元的,企业所得税征收比例降到了2.5%;应纳税所得额在100万元与300万元之间的,所得税征收比例为10%。如果小微企业同时也是增值税的小规模纳税人,月销售收入15万元以下,或季度销售收入45万元以下,可以免交增值税。 你考虑过如何结合针对小微企业的税收优惠政策,进行个人所得税筹划吗? 我举个例子。赵四每年都能获得了一笔不菲的劳务收入,赵四需就劳务收入并入综合所得汇总缴纳个税。假定赵四每年劳务收入有150万元,他做个…

    税筹知识 2021-12-03
  • 享受核定征收,企业综合税率最高4.68%

    注册公司后,税务登记都需要填写所得税申报方式是查账征收还是核定征收,很多企业为了减轻企业所得税的压力,选择申请核定征收。但真正低税率的核定征收一般只存在于各种出台税收优惠政策的经济开发区中,企业如果想享受核定征收,必须先申请入驻园区。 以花生财税园区为例,当地响应招商引资,出台了一系列针对企业的税收优惠政策: 1、成立个人独资企业/个体工商户,享受核定征收 如果企业综合税负在30%以上,可以考虑调整企业业务模式,例如现代服务业,人力资源成本占比较高,基本没有进项税额抵扣,公司支出费用合格票据少,…

    税筹知识 2021-10-15
  • 为什么自然人代开这么火?到底优势在哪,能解决企业的成本?

    说起自然人代开其实针对普通人而言是陌生的,但是有一些个人与公司合作业务的时候,公司付款与个人,会要求个人提供发票,那么这个时候就需要自然人在当地税务机关申领报税,然后在根据金额缴纳税费,税务机关开具发票,但是这个税率是很高的,通常都是20%以上,针对一般人来讲也是相当不划算的。那么有什么政策可以解决吗? 在我们花生财税合作的园区里其中山东、湖南、陕西的税收洼地中,有税务机关代开发票,也不会自然人到场,直接扫码验证就行了,十分的便捷简单,税率也是很低的,综合税率不超过3%,是比较划算的。这是针对自…

    税筹知识 2021-10-14
  • 在什么情况下可以自然人代开?

    自然人代开在现在目前市场大环境下已经进入火热阶段,很多企业以及个人也都享受到了这种无需成立公司就可抵扣成本的好处。 而自然人代开在什么情况下需要呢? 在公司上,自然人代开可以解决公司利润虚高。在个人上,自然人代开可以解决个税的问题。所以各个企业或者个人,若是缺少部分成本费用的话,最快的解决方式是自然人代开。 年初的时候很多企业都觉得来得急,觉得做税务筹划太早了,结果到了年底最后一个月发现各种成本票都缺不少,此时想要通过在园区设立个人独资企业享受核定征收,时间上怕是来不及了,主要原因是银行开户需要…

    常见问题 2021-10-14
  • 一般纳税人企业如何合理避税节税?

    一般纳税人企业如何合理避税节税?合理避税节税是指纳税人在不违反税法的前提下,在法律允许的范围内,通过精心安排,有计划低减轻或者控制税负的筹划活动,达到减轻税收负担的目的。一般纳税人企业想要合理避税节税,就应该紧盯国家税收优惠政策。小编整理了一些合理避税的方法,望采纳: 一般纳税人企业如何合理避税节税 1.组建形式变更节税。企业组建过程中,往往有多种方式可供选择。在不同的选择方式中,对于企业经营者来说,往往能从中获得不同的利益,这利益之中就存在税收收益的问题。所以企业的顶层设计非常重要,关于如何通…

    税筹知识 2021-10-09
  • 公司怎样合理节税?掌握要点是关键

    现在有越来越多的人出来自主创业,设立公司也是很多年轻人的梦想。虽然开公司是可以帮助年轻人获得一定的收益的,但是开公司也是需要支付一定的税金的,这些税金对于公司来说是非常多的,可能会影响公司的发展。 不过如果大家能够知道公司怎样合理节税,就可以轻松地降低税收支出,实现公司利益最大化,那么公司怎样合理节税呢?公司合理节税的时候,掌握要点是非常关键的。那么,一般都需要掌握哪些基本的要点呢? 公司怎样合理节税: 节税方法一、选择合适的公司税收洼地:政府为了扶持一些贫困地区,就会增加贫困地区政府收入,然后…

    税筹知识 2021-09-26
  • 企业享受核定征收,综合税率最高4.68%

    注册公司后,税务登记都需要填写所得税申报方式是查账征收还是核定征收,很多企业为了减轻企业所得税的压力,选择申请核定征收。但真正低税率的核定征收一般只存在于各种出台税收优惠政策的经济开发区中,企业如果想享受核定征收,必须先申请入驻园区。 以花生财税园区为例,当地响应招商引资,出台了一系列针对企业的税收优惠政策: 1、成立个人独资企业/个体工商户,享受核定征收 如果企业综合税负在30%以上,可以考虑调整企业业务模式,例如现代服务业,人力资源成本占比较高,基本没有进项税额抵扣,公司支出费用合格票据少,…

    税筹知识 2021-09-24
  • 软件开发等科技公司怎么做税收筹划

    经济全球化的趋势越来越明显,信息化已经贯穿人们的生活。近几年来,我国信息技术产业蓬勃发展,产业规模迅速扩大,产业结构不断优化,给经济社会发展和人民生活创造了巨大的价值。而这一产业也受到了国家的高度重视,政策有很多倾斜,税收也有很多优惠,这给这个企业的税收筹划奠定了基础。 软件开发行业主要税收问题就是缺少进项成本,导致增值税和所得税税负压力大,所以可以根据这两种税的问题来考虑。软件开发行业资源消耗低、应用领域广、产品科技含量高等特性,行业的利润普遍很高,但是缺乏进项成本,成本大多为人工研发成本、工…

    税筹知识 2021-09-18
  • 企业可以采取哪些合法手段节省所得税

    不管是什么企业都需要缴纳公司所得税,这种公司所得税对于企业来说也是一种压力,如果公司想要减轻压力,就可以通过节税的方法来减轻公司的压力,所以公司可以选择正确的方法去实现公司所得税的节税。那么公司所得税节税方法有哪些呢? 以下是我推荐的两种方法: 第一可以降低企业所得税税负,第二可以做到合理,合法,合规。 一、 设立一个或者多个个人工作室并申请核定征收 在税收优惠地区设立个人独资工作室后可以申请核定征收,企业欠缺的成本费用发票变成了工作室收到的服务咨询费用。对于注册在税收优惠地区的工作室来说,申请…

    税筹知识 2021-09-17
  • 子公司和分公司有什么区别?如何利用分公司合理节税

    由于字面相近,我们通常认为分支机构主要是子公司和分公司,其实这里有个误区,分支机构包括分公司和非法人资格子公司两种形式,而独立法人的子公司不属于分支机构。今天就来跟大家讨论一下子公司和分公司有什么区别。 一、子公司 在法律上完全独立的公司,既是独立的核算主体,同样也是独立纳税的纳税主体。也就是子公司要有完整的工商登记和税务登记手续。 二、分公司 不是独立的法律主体,不具有法人资格,其民事责任由总公司承担。 但仍需要在经营地工商部门办理登记注册手续,只是手续较为简单,无需实收资本,由总部出资设立即…

    常见问题 2021-09-16
  • 企业进行税务筹划可以采取哪些手段?怎么合理避税?

    各行各业的企业近些年来对于税务问题的关注力度逐渐增大。对于税务筹划的需求也变得越来越大。那么企业进行税务筹划可以采取哪些手段?怎么合理避税? 企业进行税务筹划可以采取哪些手段?怎么合理避税? 首先企业只要有收入,就要缴纳增值税。我国增值税,货物销售等税率一般是13%,服务类是6%——不管赚钱还是赔钱,增值税都必须要交。 赚钱之后,企业需要缴纳25%的企业所得税。但是,老板承担的企业所得税不只是25%。企业利润要转入老板的腰包,还要缴纳20%的股东分红个税。 比如企业实现了1000万的利润时,企业…

  • 筹划税收的公司一般会如何帮助企业进行节税?

    税收一直是企业管理重要的一部分,又必须面对,这是每个企业应尽的义务,又制约着企业的发展,所以很多企业都希望可以通过税务筹划来节省纳税支出,从而获得收益,提高竞争力,但是很多企业对于税务筹划的过程以及方法没有概念,也不知从何下手。今天,花生小编就来详细讲一讲。 一、注册在有财政扶持的地区 这个政策主要针对增值税所得税高的公司,享受财政扶持奖励政策可以享受当地留存增值税与所得税30%—80%的奖励返还,公司纳税越多,奖励比例越高,当月纳税次月拨付对应款项。公司只需在重庆园区注册成立一家有限公司或分公…

  • 新注册一般纳税人公司要做哪些税务筹划

    一般纳税人指的是年应征增值税销售额(以下简称年应税销售额,包括一个公历年度内的全部应税销售额)超过财政部规定的小规模纳税人标准的企业和企业性单位,那么企业在注册公司时选择一般纳税人需要做哪些税务筹划呢?下面小编从两个方面说起,希望对大家所有帮助。 一般纳税人税务筹划可以分为两个部分来合理的税务筹划 一,国家性普惠性政策 1、一般纳税人发生应税销售行为或进口货物,增值税税率降至13%;建筑行业增值税税率降至9%;邮政业增值税税率降至9%;交通运输业增值税税率降至9%;基础电信服务增值税税率降至9%…

  • 注册公司后有哪些税收优惠政策可以利用筹划。

    随着经济技术的发展,一大波自主创业的人涌上市场,都想注册公司自己当老板挣钱,那有没有想过注册公司后,企业的长期经营和控制成本这个问题,成本控制不好对企业的影响可是比较大的,说到成本控制这一点,那企业税负也是成本的一部分,所以注册公司后企业的税务问题就要高度关注,那注册公司后有没有税收优惠政策可以让企业减少税负的,当然是有的,下面就来小编来学习一下。 个人独资企业核定征收(小规模纳税人) 个人独资企业的优势主要在于个税是可以核定征收的,核定应税所得率10%,核定后的利润再去套用五级累进制计算,算出…

  • 2021年海南全新税收优惠政策解析

    企业到海南注册公司,不但能享受到三大税收优惠政策,还可以享受地方性税收优惠政策,可以很大程度上的降低企业的税负压力,为企业以后的发展保驾护航,企业将拥有无限可能,企业若是选择在海南自贸港进行公司注册,将会享受到3大税收优惠政策,这将大大减轻企业的税收负担,使企业的收益更多。 在海南企业所得税,个人所得税相比其他省份都有很多的优惠,我国目前主流的企业所得税一般情况下还是25%,而海南,对注册在海南自由贸易港并实质性运营的企业,征收15%企业所得税,除了企业所得税外,个人所得税对企业来说也是有很大的…

    政策动态 2021-08-27
  • 税务筹划的基本步骤

    税务筹划想必大家都不陌生,企业老板都知道,那想给企业做税务筹划基本步奏又是什么呢?今天花生小编告诉你,请看下文。 (一)收集税收筹划必需的信息 1、企业涉税情况与需求分析。不同企业的基本情况及纳税要求有所不同,在实施税收筹划活动时,首先要了解企业以下基本情况:企业组织形式、筹划主体的意图、经营状况、财务状况、投资意向、管理层对风险的态度、企业的需求和目标等等。其中,筹划主体的意图是税收筹划中最根本的部分,是税收筹划活动的出发点。 2、企业相关税收政策与环境分析。全面了解与企业相关的行业、部门税收…

  • 如何在一个税收洼地注册公司来进行节税?

    税收优惠政策则是给企业带来一大福音,某些欠发达地区或经济开发区为了招商引税发展当地经济,给出非常大力度的优惠政策来吸引全国的企业入驻。且这类政策属于总部经济,不需要企业实体入驻到当地办公,只需在当地正经营正常纳税即可。且当地财政还会给到企业一定的财政扶持,按月兑现,当月纳税次月扶持。 企业如何在一个税收洼地注册公司来进行节税? 1.企业注册新公司或分公司(注册式无需实体入驻)在当地,享受增值税地方留存(50%)的50%~70%财政扶持奖励。例如企业在当地缴纳500万增值税,扶持给企业的奖励就是1…

  • 新成立的公司能申请一般纳税人吗

    公司注册不困难,但注册下来后,却涉及许多的事情,需要谨慎去处理。其中,一般纳税人和小规模纳税人就是需要考虑的一件事情。刚开始新成立的公司能不能直接申请成一般纳税人,下面就来介绍下新成立的企业是否能申请成一般纳税人?认定的标准和要求是什么? 1、一般纳税人认定标准 一般纳税人是指年应征增值税销售额(包括一个公历年度内的全部应税销售额),超过财政部规定的小规模纳税人标准的企业和企业性单位。认定标准为: 1)从事货物生产或者提供应税劳务的纳税人或以该业务为主的,年应征增值税销售额超过50万元; 2)年…

    常见问题 2021-08-19
  • 一人有限公司与个人独资企业的区别

    说起注册公司,好多人可能觉得这不是一件很简单的事情么?其实不以为然,注册公司需要全方位的考虑,不紧要考虑公司性质,连带责任更多要考虑进去的是他的税务问题,公司长期经营,税务问题可是至关重要的,今天我们就来分析一下一人有限公司和个人独资企业两者之间的一些区别和特点。 1、投资者不同一人有限责任公司投资的主体可以是自然人,也可以是法人,还可以是法人组织。我们大家都是自然人,那么法人就是具有民事权利能力和民事行为能力的自然人,依法独立享有承担民事权利和承担民事义务的组织或个人。而独资企业的投资主体只有…

    常见问题 2021-08-19
  • 教育培训机构的税务筹划

    近几年来,教育培训类行业发展势头迅猛,成为各大风投竞相追逐的行业。然而,教育培训类公司的低成本,高利润的运营模式,也带来了税负过高、高管个税太重的难题,现如今教育培训类公司又有哪些税务筹划、合理避税好方法呢?下面小编带大家一起来了解下教育培训机构的税务筹划。 教育培训的税务筹划: 首先可以在税收洼地注册公司承接业务 税务筹划的核心是:遵守税法、不违反税法,并在纳税行为发生前,进行规划、设计、安排,达到减轻税收负担的目的。寻找税收洼地,企业依法依规纳税,合法享受政策就是最好的方法。 例如:江苏总部…

    常见问题 2021-08-18
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