• 企业所得税如何节税

    谈到企业所得税大家都知道,企业所得税是我国第二大税种,只有公司开始运营并且剩余,就要缴纳企业所得税,25%的重税负让很多企业的税负大大增加了不少,同时也给企业带来了很大的经营压力,那么企业所得税那么高,怎么合理避税呢?下面就跟花生财税小编一起来了解了解企业所得税是如何节税的。 以下是我公司目前推荐的两种安全可靠的节税方法,希望对您企业有所帮助。 第一可以降低企业所得税税负,第二可以做到合理,合法,合规。 一 、设立一个或者多个个人工作室或者个体工商户并申请核定征收 在税收优惠地区设立个人独资工作…

    税筹知识 2021-10-21
  • 合伙企业股权转让税收优惠政策?

    小编之前也给大家讲过合伙企业相关的形式介绍,今天给大家简单介绍一下日常我们做的合伙企业核定征收以及股东分红等,如果想详细了解也可以咨询小编。 一、有限合伙企业基本概念及组织形式 有限合伙是指一名以上普通合伙人与一名以上有限合伙人所组成的合伙。实质上是介于合伙企业和有限责任公司之间的一种企业形式,也就是说它是合伙企业的一种特殊形式,并不是公司。顾名思义,普通合伙人承担无限责任,有限合伙人以出资额为限制承担有限责任。 有限合伙企业的好处是不言而喻的,传统有限责任公司制除了要缴纳企业所得税,公司股东还…

    税筹知识 2021-10-19
  • 企业股权转让要交什么税?

    主要有三种:印花税、个人所得税、企业所得税。规定交易合同是需要贴花缴纳印花税的;印花税是对签订股权转让合同的双方征收的,双方都需要缴印花税。 一、公司股权转让交税包括 1、印花税 产权转移书据的税率为:按所载金额万分之五贴花。 2、个人所得税法第五条第五项规定,财产转让所得适用百分之二十的比例税率。 3、企业股东转让股权,会涉及企业所得税。应纳税所得额等于股权转让收入减去股权计税成本后的余额。税率:《企业所得税法》第四条规定,企业所得税的税率为25%。《企业所得税法》第四章第二十八条规定,符合条…

    常见问题 2021-10-19
  • 股权转让个人所得税如何节税?

    关于股权转让如何避税的问题想必广大的创业者们和股东们都不陌生。现实中,我们可以看到很多企业会通过股权激励的方式来吸引人才、留住人才,但其中关于税的问题却很少有人会关注,只有等到交一大笔税时才后悔,为什么当初没有考虑到这个问题。 股权转让是指公司股东依法将其股东权益进行有偿转让,使他人取得其股权的民事法律行为。股权转让包括两种类型:一种是自然人股东转让股权;另一种是企业股东转让股权。 一、股权转让中的税种及税率 股权转让一般要交四个税种:印花税、增值税、企业所得税、个人所得税。 印花税的负税压力最…

    税筹知识 2021-10-19
  • 自然人代开政策的优势,以及适用的行业

    所有企业都存在着一个难题,那就是税负压力大,其实,企业想要解决税收压力可以选择去总部经济园区享受税收优惠政策,现在比较常用的几种税收优惠政策,核定征收政策,税收返还政策,以及自然人代开政策。但是前面两种政策对企业有着一些要求,核定征收政策需要在税收洼地注册一家个人独资企业或者个体工商户,税负返还政策则需要在税收洼地注册一家新的有限公司。有的企业可以会觉得比较麻烦,那么我们就来说一说不需要成立企业的自然人代开政策。 自然人代开优势: 1. 综合税率低:个税可以核定,核定税率为0.5%,增值税可以享…

    税筹知识 2021-10-18
  • 股权转让如何合理避税

    股权转让合理避税的方法有:1、防止重复交税,2、增加交易费用,3、采取先上市,后转让股权的方式避税。需要注意的是:4、不可违法签订阴阳合同避税,存在极大法律风险。 一、防止重复交税:采取先增资、后转让的办法避免重复征税。 二、增加交易费用:增加交易费用是财务上的惯常操作方式 三、采取先上市,后转让股权的方式避税:财政部、国家税务总局联合颁发《关于股票转让所得暂不征收个人所得税的通知》、《关于股票转让所得1996年暂不征收个人所得税的通知》、《关于个人转让股票所得继续暂免征收个人所得税的通知》确定…

    税筹知识 2021-10-18
  • 公司企业所得税+个税高达40%,利用政策降低到2%

    我们都知道,企业的税负不仅仅跟自身业务挂钩,更跟取得的发票息息相关。很多企业在实际经营过程中,很难取得相应的发票。有时候是上游供应商不提供发票,有时候根本没有发票。这样就会导致企业缺少真实的进项票进行抵扣,进一步导致企业利润虚高,而增值税和企业所得税税负自然会上升。 有些企业为了降低税负,就会铤而走险,选择购买发票,抱着侥幸心理,想着只要税务局不查就没事。但这种做法终归是岌岌可危,相当于自己亲手给企业埋下一个巨大的隐患,殊不知哪天就会引爆。 2021年,国家重点部署金税四期,金税四期的快速推进,…

    税筹知识 2021-10-18
  • 虚开发票会很企业带来极大的风险

    虚开增值税专用发票,以危害税收征管罪入刑,属于比较严重的刑事犯罪。以挂靠方式开展经营活动在社会经济生活中普遍存在,那这种情况是否构成虚开的问题,国家税务总局2014年39号公告及其官方解读予以明确: 符合条件的挂靠开票不属于虚开。至于刑法层面,最高人民法院法研[2015]58号文件同样予以肯定。那么,在挂靠经营中,究竟怎样的行为属于虚开,怎样的行为又不属于虚开呢? 第一,如果挂靠方以被挂靠方名义,向受票方纳税人销售货物、提供增值税应税劳务或者应税服务,应以被挂靠方为纳税人。被挂靠方作为货物的销售…

    常见问题 2021-10-18
  • 企业股东分红如何合理避税

    公司分红是公司对股东的投资回报,而税务机关最喜欢的方式—自然人直接持股。对于自然人股东,一次分红,按照现行税法,应缴纳20%个人所得税。虽然这是一项“税后税”,但是国家税法没有变化,必须缴纳。一般而言,对于企业来说,向单个股东提供资金的主要方式有三种: 1:分红是回报股东的主要方式,但是对于自然人股东,一旦分红,则要按照现行税法缴纳20%的个人所得税。税务筹划的空间是有限的。 2:以薪金或年终奖形式缴纳个人所得税,但按累进税率缴纳(最高为45%)。 3:公司以借款的形式借给员工使用,…

    税筹知识 2021-10-18
  • 个人业务和企业成本可以选择自然人代开,税率仅为1.5%

    所谓自然人代开是指自然人与企业进行业务往来时,需要自然人向税局机关单位申请代开发票,而这个流程总体叫自然人代开。 自然人代开的两种情况 1、正常申请开具 自然人向税局代开只能开具普通增值税发票,又就是俗称的普通发票。并且在开票的时候自然人需缴纳增值税、附加税、印花税以及20%的预扣预缴。次年3月—6月汇算清缴,综合税率在20%—45%。 2、向优惠政策的园区开具 在我们的园区自然人向税局代开,核定后个税0.5%,增值税1%,附加税0.06%,总体税率在我们园区仅有1.56%左右! 总结:例如开具…

    税筹知识 2021-10-15
  • 享受核定征收,企业综合税率最高4.68%

    注册公司后,税务登记都需要填写所得税申报方式是查账征收还是核定征收,很多企业为了减轻企业所得税的压力,选择申请核定征收。但真正低税率的核定征收一般只存在于各种出台税收优惠政策的经济开发区中,企业如果想享受核定征收,必须先申请入驻园区。 以花生财税园区为例,当地响应招商引资,出台了一系列针对企业的税收优惠政策: 1、成立个人独资企业/个体工商户,享受核定征收 如果企业综合税负在30%以上,可以考虑调整企业业务模式,例如现代服务业,人力资源成本占比较高,基本没有进项税额抵扣,公司支出费用合格票据少,…

    税筹知识 2021-10-15
  • 有限合伙企业核定征收、股权转让

    小编之前也给大家讲过合伙企业相关的形式介绍,今天给大家简单介绍一下日常我们做的合伙企业核定征收以及股东分红等,如果想详细了解也可以咨询小编 一、有限合伙企业基本概念及组织形式 有限合伙是指一名以上普通合伙人与一名以上有限合伙人所组成的合伙。实质上是介于合伙企业和有限责任公司之间的一种企业形式,也就是说它是合伙企业的一种特殊形式,并不是公司。顾名思义,普通合伙人承担无限责任,有限合伙人以出资额为限制承担有限责任。 有限合伙企业的好处是不言而喻的,传统有限责任公司制除了要缴纳企业所得税,公司股东还需…

    税筹知识 2021-10-15
  • 自然人股权转让需要缴纳20%的个税,通过税筹个税降低至3.5%

    近期全国各地税务局与市场监督管理局,对自然人个人转让股权个人所得税实施联合管理,要求个人转让股权需要先到税务局进行纳税申报,那个人转股该如何缴税呢? 一、自然人转让股权需要缴纳什么税?税率多少? 自然人转让股权,转让方需要缴纳印花税和个人所得税,受让方需要缴纳印花税,具体税率如下: 1、转让方: 印花税,税目是“产权转移书据”,税率为万分之五,目前可以减半征收。 个人所得税,税目是“财产转让所得”,税率为20%,缴纳标准:(股权转让收入-取得股权所支付的金额-转让过程中按规定支付的有关税费)×2…

    税筹知识 2021-10-15
  • 股权转让如何运用税收优惠政策合理合法节税

    关于股权转让如何避税的问题想必广大的创业者们和股东们都不陌生。现实中,我们可以看到很多企业会通过股权激励的方式来吸引人才、留住人才,但其中关于税的问题却很少有人会关注,只有等到交一大笔税时才后悔,为什么当初没有考虑到这个问题。 股权转让要交哪些税? 股权转让一般涉及到四个税种:印花税、增值税、企业所得税以及个人所得税。在谈税之前,我们先了解一下持股主体和股权主体这2个概念。 持股主体顾名思义就是指持有股权的是谁。持股主体一般有四种,分别是个人、个体工商户、公司制企业和非公司制企业(其中包括合伙企…

    税筹知识 2021-10-15
  • 怎么操作能使公司账户的钱转到个人账户少交税

    很多老板表示:自己开公司创业就是为了赚钱,但经常是公司赚钱了,但这钱却拿不到自己手上!究其原因,主要是从公司账户上拿钱,还要缴纳20%的分红个税,举例来说,如果公司账户里有100万,老板想取出来,首先就得缴纳20的个税!老板觉得扣得太多。 面对这种情况,有没有什么方法可以少交税或者不交税呢?一般来说,可以通过以下3种方法来操作: 一、平时给老板发工资 老板虽然是创始人,但也是公司的一份子,只要老板参与公司的经营,就可以给老板发工资、缴纳社保。公司可以通过以工资和年终奖发放的形式,将老板的个人所得…

    税筹知识 2021-10-15
  • 为什么自然人代开这么火?到底优势在哪,能解决企业的成本?

    说起自然人代开其实针对普通人而言是陌生的,但是有一些个人与公司合作业务的时候,公司付款与个人,会要求个人提供发票,那么这个时候就需要自然人在当地税务机关申领报税,然后在根据金额缴纳税费,税务机关开具发票,但是这个税率是很高的,通常都是20%以上,针对一般人来讲也是相当不划算的。那么有什么政策可以解决吗? 在我们花生财税合作的园区里其中山东、湖南、陕西的税收洼地中,有税务机关代开发票,也不会自然人到场,直接扫码验证就行了,十分的便捷简单,税率也是很低的,综合税率不超过3%,是比较划算的。这是针对自…

    税筹知识 2021-10-14
  • 自然人代开的优势有哪些

    自然人代开政策为很多企业解决了企业的成本问题以及个人个税高的问题。现在有的企业不仅会跟企业进行业务往来,还会跟个人进行业务往来,企业为了好做账,一般都会要求个人开具相应的发票。但是一般来说个人要开具发票只有两种方式,一种是成立一家企业,每个月按时申报纳税,很少有个人愿意为了能够给企业开票而去成立一个公司,毕竟企业的注册、每个月的申报、账这些都是问题。 另外一种就是到税务局去进行自然人代开,正常的税务局代开是将代开的这部分费用计入到个人的“劳务报酬”中的,也就是说需要按照劳务报酬的税率来缴纳,税率…

    常见问题 2021-10-14
  • 自然人代开,解决公司缺票难题,合理合法

    公司缺票是常见的难题,公司一些支出费用无法取得成本发票,成本票可以抵扣所得税,关系着公司缴纳企业所得税的多与少。一般企业所得税的税率为25%,如公司大量缺乏成本票,会造成所得税负压力较大。那公司在缺乏成本票该怎么办?去买发票充成本吗?买卖发票是违法行为,一旦被查出不但会补缴其税款,还会被纳入失信人名单,得不偿失不建议去做。最有效的办法就是通过园区自然人代开,0.5%核定个人所得税,解决公司成本票问题。 自然人代开也称个人代开,目前可以自然人代开的园区主要有陕西、湖南、山东等地。自然人代开税率很低…

    税筹知识 2021-10-14
  • 在什么情况下可以自然人代开?

    自然人代开在现在目前市场大环境下已经进入火热阶段,很多企业以及个人也都享受到了这种无需成立公司就可抵扣成本的好处。 而自然人代开在什么情况下需要呢? 在公司上,自然人代开可以解决公司利润虚高。在个人上,自然人代开可以解决个税的问题。所以各个企业或者个人,若是缺少部分成本费用的话,最快的解决方式是自然人代开。 年初的时候很多企业都觉得来得急,觉得做税务筹划太早了,结果到了年底最后一个月发现各种成本票都缺不少,此时想要通过在园区设立个人独资企业享受核定征收,时间上怕是来不及了,主要原因是银行开户需要…

    常见问题 2021-10-14
  • 自然人代开核定政策解决高收入者的税务难题

    自然人代开核定政策解决高收入者的税务难题 随着时代的进步,挣钱的渠道也变多了,很多自由职业者的收入并不差,甚至会更高。但是也是因为部分自由职业者的收入高,一些企业会要求在领取报酬的时候提供相应的票据,这其实是很正常的,一般在这种情况下自然人都会去税务局代开相应的票据,但是所缴纳的税费并没有相应的优惠,这就会出现收入越高,缴纳的税费就越高,甚至收入一百万可能会产生三十万左右的税费,这样一来,收入就大大减少了。实际上个人可以通过一些税收优惠政策来降低个人的所得税 目前一些地区是有相应的自然人代开政策…

    税筹知识 2021-10-14
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