• 享受核定征收,企业综合税率最高4.68%

    注册公司后,税务登记都需要填写所得税申报方式是查账征收还是核定征收,很多企业为了减轻企业所得税的压力,选择申请核定征收。但真正低税率的核定征收一般只存在于各种出台税收优惠政策的经济开发区中,企业如果想享受核定征收,必须先申请入驻园区。 以花生财税园区为例,当地响应招商引资,出台了一系列针对企业的税收优惠政策: 1、成立个人独资企业/个体工商户,享受核定征收 如果企业综合税负在30%以上,可以考虑调整企业业务模式,例如现代服务业,人力资源成本占比较高,基本没有进项税额抵扣,公司支出费用合格票据少,…

    税筹知识 2021-10-15
  • 有限合伙企业核定征收、股权转让

    小编之前也给大家讲过合伙企业相关的形式介绍,今天给大家简单介绍一下日常我们做的合伙企业核定征收以及股东分红等,如果想详细了解也可以咨询小编 一、有限合伙企业基本概念及组织形式 有限合伙是指一名以上普通合伙人与一名以上有限合伙人所组成的合伙。实质上是介于合伙企业和有限责任公司之间的一种企业形式,也就是说它是合伙企业的一种特殊形式,并不是公司。顾名思义,普通合伙人承担无限责任,有限合伙人以出资额为限制承担有限责任。 有限合伙企业的好处是不言而喻的,传统有限责任公司制除了要缴纳企业所得税,公司股东还需…

    税筹知识 2021-10-15
  • 自然人股权转让需要缴纳20%的个税,通过税筹个税降低至3.5%

    近期全国各地税务局与市场监督管理局,对自然人个人转让股权个人所得税实施联合管理,要求个人转让股权需要先到税务局进行纳税申报,那个人转股该如何缴税呢? 一、自然人转让股权需要缴纳什么税?税率多少? 自然人转让股权,转让方需要缴纳印花税和个人所得税,受让方需要缴纳印花税,具体税率如下: 1、转让方: 印花税,税目是“产权转移书据”,税率为万分之五,目前可以减半征收。 个人所得税,税目是“财产转让所得”,税率为20%,缴纳标准:(股权转让收入-取得股权所支付的金额-转让过程中按规定支付的有关税费)×2…

    税筹知识 2021-10-15
  • 股权转让如何运用税收优惠政策合理合法节税

    关于股权转让如何避税的问题想必广大的创业者们和股东们都不陌生。现实中,我们可以看到很多企业会通过股权激励的方式来吸引人才、留住人才,但其中关于税的问题却很少有人会关注,只有等到交一大笔税时才后悔,为什么当初没有考虑到这个问题。 股权转让要交哪些税? 股权转让一般涉及到四个税种:印花税、增值税、企业所得税以及个人所得税。在谈税之前,我们先了解一下持股主体和股权主体这2个概念。 持股主体顾名思义就是指持有股权的是谁。持股主体一般有四种,分别是个人、个体工商户、公司制企业和非公司制企业(其中包括合伙企…

    税筹知识 2021-10-15
  • 怎么操作能使公司账户的钱转到个人账户少交税

    很多老板表示:自己开公司创业就是为了赚钱,但经常是公司赚钱了,但这钱却拿不到自己手上!究其原因,主要是从公司账户上拿钱,还要缴纳20%的分红个税,举例来说,如果公司账户里有100万,老板想取出来,首先就得缴纳20的个税!老板觉得扣得太多。 面对这种情况,有没有什么方法可以少交税或者不交税呢?一般来说,可以通过以下3种方法来操作: 一、平时给老板发工资 老板虽然是创始人,但也是公司的一份子,只要老板参与公司的经营,就可以给老板发工资、缴纳社保。公司可以通过以工资和年终奖发放的形式,将老板的个人所得…

    税筹知识 2021-10-15
  • 为什么自然人代开这么火?到底优势在哪,能解决企业的成本?

    说起自然人代开其实针对普通人而言是陌生的,但是有一些个人与公司合作业务的时候,公司付款与个人,会要求个人提供发票,那么这个时候就需要自然人在当地税务机关申领报税,然后在根据金额缴纳税费,税务机关开具发票,但是这个税率是很高的,通常都是20%以上,针对一般人来讲也是相当不划算的。那么有什么政策可以解决吗? 在我们花生财税合作的园区里其中山东、湖南、陕西的税收洼地中,有税务机关代开发票,也不会自然人到场,直接扫码验证就行了,十分的便捷简单,税率也是很低的,综合税率不超过3%,是比较划算的。这是针对自…

    税筹知识 2021-10-14
  • 自然人代开的优势有哪些

    自然人代开政策为很多企业解决了企业的成本问题以及个人个税高的问题。现在有的企业不仅会跟企业进行业务往来,还会跟个人进行业务往来,企业为了好做账,一般都会要求个人开具相应的发票。但是一般来说个人要开具发票只有两种方式,一种是成立一家企业,每个月按时申报纳税,很少有个人愿意为了能够给企业开票而去成立一个公司,毕竟企业的注册、每个月的申报、账这些都是问题。 另外一种就是到税务局去进行自然人代开,正常的税务局代开是将代开的这部分费用计入到个人的“劳务报酬”中的,也就是说需要按照劳务报酬的税率来缴纳,税率…

    常见问题 2021-10-14
  • 自然人代开,解决公司缺票难题,合理合法

    公司缺票是常见的难题,公司一些支出费用无法取得成本发票,成本票可以抵扣所得税,关系着公司缴纳企业所得税的多与少。一般企业所得税的税率为25%,如公司大量缺乏成本票,会造成所得税负压力较大。那公司在缺乏成本票该怎么办?去买发票充成本吗?买卖发票是违法行为,一旦被查出不但会补缴其税款,还会被纳入失信人名单,得不偿失不建议去做。最有效的办法就是通过园区自然人代开,0.5%核定个人所得税,解决公司成本票问题。 自然人代开也称个人代开,目前可以自然人代开的园区主要有陕西、湖南、山东等地。自然人代开税率很低…

    税筹知识 2021-10-14
  • 在什么情况下可以自然人代开?

    自然人代开在现在目前市场大环境下已经进入火热阶段,很多企业以及个人也都享受到了这种无需成立公司就可抵扣成本的好处。 而自然人代开在什么情况下需要呢? 在公司上,自然人代开可以解决公司利润虚高。在个人上,自然人代开可以解决个税的问题。所以各个企业或者个人,若是缺少部分成本费用的话,最快的解决方式是自然人代开。 年初的时候很多企业都觉得来得急,觉得做税务筹划太早了,结果到了年底最后一个月发现各种成本票都缺不少,此时想要通过在园区设立个人独资企业享受核定征收,时间上怕是来不及了,主要原因是银行开户需要…

    常见问题 2021-10-14
  • 自然人代开核定政策解决高收入者的税务难题

    自然人代开核定政策解决高收入者的税务难题 随着时代的进步,挣钱的渠道也变多了,很多自由职业者的收入并不差,甚至会更高。但是也是因为部分自由职业者的收入高,一些企业会要求在领取报酬的时候提供相应的票据,这其实是很正常的,一般在这种情况下自然人都会去税务局代开相应的票据,但是所缴纳的税费并没有相应的优惠,这就会出现收入越高,缴纳的税费就越高,甚至收入一百万可能会产生三十万左右的税费,这样一来,收入就大大减少了。实际上个人可以通过一些税收优惠政策来降低个人的所得税 目前一些地区是有相应的自然人代开政策…

    税筹知识 2021-10-14
  • 公司股权转让时候需要注意以下五点

    股权转让本身来说是一件非常严谨的事情,因为牵涉到的利益太大,因此在进行公司股权转让时,不管是转让方还是受让方都应该多加谨慎,下面小编给大家列举了一些关于公司股权转让时需要注意的一些问题,仅供大家参考。 一、故意刁难其股权转让怎么办? 股权可以依法转让是公司法基本原则,依据《公司法》第七十二条规定,大股东如果不同意小股东转让股权的,”应当购买该转让的股权,不购买的,视为同意转让。”如果故意刁难其股权转让的,还可以依法起诉至法院,通过司法途径解决。依据《公司法》相关规定,掌控…

    常见问题 2021-10-13
  • 企业的股权转让,怎样合法节税避税?

    企业发展到一定的程度的时候,多少会涉及到股权方面的问题,股权问题本来也不简单,企业若涉及到股权的转让就相对复杂点了。但是,目前小编所接触到的股权转让是非上市公司的股权转让,进行转让的时候,转让方是有必要纳税的,在进行转让的时候,会涉及到增值税、企业经营所得税、个人经营所得税还有印花税。 企业所得税,企业作为持股主体,进行股权转让的时候,要缴纳企业经营所得税,税率为25%,;个人所得税,个人持股进行股权转让,缴纳20%的个人所得税。 计算公式: 应纳税额=(股权转让收入-股权购买成本-相关合理费用…

    税筹知识 2021-10-13
  • 有限公司和个独政策,增值税所得税扶持80%,个税核定0.1-1.5%

    在商界流传着这样一句话:“税务局是企业隐藏的股东”。因为在正常情况下,企业的税负都在40%左右,也就是说公司盈利100块,有40块需要上缴给税务局。 那企业有没有什么安全的节税方法呢?答案是有的。目前,在金税三期的严格监控下,企业最安全有效的节税方法就是入驻税收优惠园区,获得当地园区的税收优惠支持。那具体是以个人工作室/个体工商户/个人独资企业还是以有限公司的模式入驻园区,就要看企业自身规模和业务结构了。 个人工作室/个体工商户/个人独资企业,经营模式比较灵活,且企业总税负较低,入驻花生财税园区…

    税筹知识 2021-10-13
  • 企业通过税收优惠获得的返还收入是否需要缴纳企业所得税?

    企业通过税收优惠政策从各地税务机关获得的返税收入是否需要缴纳企业所得税呢?政策依据是什么?不用担心。今天,小编将带你通过四个方面理解这一问题,一起来学习吧! 1、从税务机关扣缴、委托代征及其他应缴纳企业所得税的退税费用? 答:根据《企业所得税法》第六条规定,企业以货币形式和非货币形式从各种来源取得的所得为总收入。包括商品销售;提供劳务收入;财产性收入的转移;股息、红利等股权投资收益;利息收入;租金收入;版税收入;接受捐赠收入;其他收入。 因此,代扣代缴和代收代缴各种税费的费用应纳入当年应纳税所得…

    税筹知识 2021-10-12
  • 酒水贸易纳税多,税负压力大,怎么做税务筹划合理节税避税?

    做酒类贸易的企业涉及到的税种还是很多的,除了增值税和所得税还要缴纳的是消费税,而且消费税还很高!消费税的筹划可以通过企业的合并来递延纳税的时间,至于增值税和所得税是可以合理运用国家的普惠性政策降低企业的税负压力的,除此之外还可以合理运用一些地方性税收优惠政策为企业合理合法降低税负压力! 酒类贸易是很复杂的,光是酒的类别就很多种,种类不同,纳税也会有些微的差距。“酒水”分为“酒”和“水”,“酒”即我们所说的酒精饮料,“水”即我们说的非含酒精饮料。酒又有啤酒、红酒、果酒、药酒等,分类极其复杂!税务对…

    税筹知识 2021-10-11
  • 网络货运平台涉及税务相关问题科普

    在网络货运业务的开展过程中税务相关问题一直是大家关注的焦点,目前国内的税收环境可以总结为“简税制、宽税基、低税率、严征管”,税务程序在简化的同时税率也在降低。以物流行业为例,税率从11%降到了10%,现在又降到9%。熟悉了解网络货运平台中涉及的税务问题对于后期平台的运营有至关重要的作用。 网络货运平台涉及税务名词解析 增值税专用发票是由国家税务总局监制设计印制的,只限于增值税一般纳税人领购使用的,既作为纳税人反映经济活动中的重要会计凭证又是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明;是增值税计…

    税筹知识 2021-10-11
  • 企业人力成本高?税收压力大?教你4招,完美解决

    企业在经营中,经常会遇到2大障碍:税负压力和人力成本压力。 企业正常纳税的话一般税负在40%左右,也就是说盈利100元,有40元需要缴纳税金;其次,随着社保入税,开启由税务统一征收的新征管模式,很多未按规定缴纳社保的企业犹如惊弓之鸟,如果为员工缴纳社保就必然面临着人力成本上升的压力,这种情况应该怎么做? 首先是社保缴纳合规,其次是在不违法的前提下通过筹划设计获得成本优化,减轻或化解社保税征之后给企业带来的冲击。具体方法如下: 一、用工安排灵活化 1、非全日制劳动合同 鉴于全日制劳动合同下企业给员…

    税筹知识 2021-10-11
  • 物流企业税负压力大,如何破解税负困境 ?

    近几年来,随着互联网的高速发展,物流行业增长速度也居高不下。但是传统物流行业长期存在着两个难题:一是空载率高,运输成本居高不下;二是纳税主体难界定,税收流失严重,行业亟待规范。据研究数据显示,我国物流行业整体处于高成本低利润的状态,物流企业转型势在必行! 一、物流行业主要税种及税率 我国物流企业普遍缴纳的税种一般包括增值税、企业所得税、城市维护建设税、房产税、车船税、土地使用税、印花税、教育费附加以及企业所得税。其中,增值税和企业所得税是物流企业缴纳的主要税种。 二、物流行业税负压力大的原因 1…

    税筹知识 2021-10-11
  • 房地产开发通过享受税收优惠政策能解决哪些税收压力?

    房地产开发通过享受税收优惠政策能解决哪些税收压力? 在2020年的时候,该行业可以用哪些方式来降低自身的综合税负呢?作为房地产行业来说,增值税与企业所得税就是该行业的纳税大头。一年的利润那么高,很多企业都是以发放现金的形式来解决一部分税收难题,避过高额的分红税。我们可以让房地产行业享受多种税收优惠政策,并且无需改变企业现有的经营模式、经营地点以及经营人员,只需要新注册一家或者多家公司在我们当地就可以享受这些税收优惠政策。 具体操作如下: 第一:我们可以通过分公司、子公司、新公司或者迁移的方式入驻…

    税筹知识 2021-10-11
  • 怎样的税收优惠政策才能够帮助企业降低90%的增值税税负压力呢?

    企业的增值税问题一直都是困扰企业发展的存在,也是由于企业的增值税问题是最难以解决的,所以企业的增值税也是第一大税种,那么关于企业的增值税问题该如何来解决呢?依靠降低税率来解决肯定是不行的,毕竟增值税自从营改增后管控是很严格的,并不是说所得税不严格遵守企业所得税的解决办法有很多种,这里就来聊一聊企业增值税的解决办法。 企业的增值税解决税负办法还是要从地方性的税收优惠政策出发,在众多的税收优惠政策中,税收返还是可以很好地帮助企业解决增值税问题的,享受也是十分合法合理的,主体公司通过合理的业务分流到园…

    税筹知识 2021-10-11
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